一、 单位 基本情况

（一）职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力；六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

黄桷坪街道办事处内设科室9个，参公事业单位 1 个（区城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队），全额事业单位 7 个（黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心 ) 。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位决算编制的预算单位是重庆市人民政府黄桷坪街道办事处（本级）。

二、 单位 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计 7,948.22 万元，支出总计 7,948.22 万元。收支较上年决算数增加 1,324.93 万元 , 增长 20% ，主要原因本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。

2.收入情况。 2022年度收入合计 7,948.22 万元，较上年决算数增加 1,324.93 万元，增长 20% ，主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。其中：财政拨款收入7,948.22万元，占 100% ；

3.支出情况。 2022年度支出合计 7,948.22 万元，较上年决算增加 1,324.93 万元，增长 20% ，主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。其中：基本支出888.96万元，占 11.2% ；项目支出 7,059.26 万元，占 88.8% 。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 7,948.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,324.93 万元，增长 20% 。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金、邮电路改造工程项目、龙坡区 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入 7,476.66 万元，较上年决算数增加 1,017.63 万元，增长 15.8% 。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。较年初预算数增加 1,933.32 万元，增长 34.9% 。主要原因是年中增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出 7,476.66 万元，较上年决算数增加 1,017.63 万元，增长 15.8% 。主要原因是本年度增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等。较年初预算数增加 1,933.32 万元，增长 34.9% 。主要原因是年中增加了疫情防控资金、九龙花园社区盘滩路道路修整项目、治违工作经费、生活垃圾分类服务费、文明城区创建工作日常经费等项目。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是年末无结转和结余资金。

4.比较情况。 本 单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 782.08 万元，占 10.5% ，较年初预算数增加 226.30 万元，增长 40.7% ，主要原因是年中追加治违工作经费、黄桷坪街道机关大楼电线线路老化排危整治项目等。

（2）国防支出 0.94 万元，占 0% ，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 4.1% ，主要原因是上年结转人民防空项目资金指标未使用完，年底收回。

（3）公共安全支出 326.67 万元，占 4.4% ，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0% ，与年初预算一致。

（4）教育支出 19.25 万元，占 0.3% ，较年初预算数增加 19.25 ，增长 100% ，主要原因是年中追加社区教育工作经费。

（5）科学技术支出 50.96 万元，占 0.7% ，较年初预算数增加 50.96 万元，增长 100% ，主要原因是年中追加现代服务业高质量发展扶持资金项目、特色楼宇奖励资金等。

（6）文化旅游体育与传媒支出 170.48 万元，占 2.3% ，较年初预算数增加 150.48 万元，增长 752.4% ，主要原因是年中追加文明城区创建工作日常经费、社区未成年人文体活动中心打造等项目。

（7）社会保障与就业支出 2,843.71 万元，占 38% ，较年初预算数增加 275.48 万元，增长 10.7% ，主要原因是年中追加九龙花园社区盘滩路道路修整项目、邮电路改造工程、黄桷坪街道可燃雨棚和突出外墙防护网专项整治奖补资金等项目。

（8）卫生健康支出 1,043.50 万元，占 14% ，较年初预算数增加 773.59 万元，增长 286.6% ，主要原因是年中追加疫情防控经费、楼栋党组织专项经费等

（9）节能环保支出 102.41 万元，占 1.4% ，较年初预算数增加 102.41 万元，增长 % ，主要原因是年中追加生活垃圾分类服务费项目。

（10）城乡社区支出 1,826.52 万元，占 24.4% ，较年初预算数增加 133.78 万元，增长 7.9% ，主要原因是年中追加黄桷坪街道九龙花园物业服务中心运行经费、黄桷坪街道机关大楼 1-7 楼卫生间排危整治项目等。

（11）农林水支出 3.56 万元，占 0% ，较年初预算数增加 3.56 万元，增长 100% ，主要原因是年中追加十年禁渔护渔经费。

（12）交通运输支出 208.53 万元，占 2.8% ，较年初预算数增加 208.53 万元，增长 % ，主要原因是年中追加邮电路改造工程项目。

（13）商业服务业等支出 4.35 万元，占 0.1% ，较年初预算数增加 4.35 万元，增长 % ，主要原因是年中追加国家卫生区复审农贸市场专项整治经费。

（14）住房保障支出 48.23 万元，占 0.6% ，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 2% ，主要原因是公积金指标收回，支出减少。

（25）灾害防治及应急管理支出 45.48 万元，占 0.6% ，较年初预算数减少 14.33 万元，下降 24% ，主要原因是应急救援力量建设经费指标收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.96 万元。其中：人员经费 748.13 万元，较上年决算数减少 500.15 万元，下降 40.1% ，主要原因是下属二级预算单位人员经费独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金、生活补助、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费 140.83 万元，较上年决算数减少 205.82 万元，下降 59.4% ，主要原因是下属二级预算单位公用经费独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、公务接待费、公务车运行经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 471.55 万元，较上年决算数增加 307.29 万元，增长 187.1% ，主要原因是本年增加九龙花园社区盘滩路道路修整项目、社区居家养老服务设施建设、邮电路改造工程、 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目等。本年支出471.55万元，较上年决算数增加 307.29 万元，增长 187.1% ，主要原因是本年增加九龙花园社区盘滩路道路修整项目、社区居家养老服务设施建设、邮电路改造工程、 “ 三无 ” 高层建筑消防设施改造项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “ 三公 ” 经费情况说明

（一） “ 三公 ” 经费支出总体情况说明

2022年度 “ 三公 ” 经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少 20.92 万元，下降 87.2% ，主要原因是按要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。较上年支出数减少0.33万元，下降 9.7% ，主要原因是按要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。

（ 二 ） “ 三公 ” 经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.02万元，主要用于车辆维修、保养、油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 14.98 万元，下降 83.2% ，主要原因是要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.03万元，下降 1% ，主要原因是要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.06万元，主要用于接待修齐镇调研餐费。支出较年初预算数减少 5.94 万元，下降 99% ，主要原因是按要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。较上年支出数减少0.30万元，下降 83.3% ，主要原因是按要求从严控制 “ 三公 ” 经费、严格遵守公务接待的开支范围和标准、减少公务接待。

（三） “ 三公 ” 经费实物量情况

2022年度本 单位 因公出国（境）共计0个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 7 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本 单位 人均接待费78.57元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.01 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.84万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 100% ，主要原因是开展了委员活动经费项目。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0% ，主要原因是本年度未开展培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出 140.83 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业费、福利费、公务车运行经费等。机关运行经费较上年决算数减少 205.82 万元，下降 59.4% ，主要原因是参公单位的机关运行经费在本年度独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年 12 月 31 日，本 单位 共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本 单位 政府采购支出总额2,253.74万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,252.24 万元。授予中小企业合同金额 2,253.74 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 2,253.74 万元，占政府采购支出总额的 100% 。主要用于采购清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织街道本级及所属单位对118个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 7059.26 万元。

黄桷坪街道办事处2022年度整体绩效自评表

（二）重点绩效评价情况

我单位对社区管理专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金905.17万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了两个问题：一是该项目社区工作人员工资编制口径未包含加班费，在实际工作中资金不能覆盖全面基础性工作。二是该项目社区办公经费预算编制缺乏弹性和激励机制，不能较好适应辖区情况变化。提出建议增加社区工作人员加班费项目；在社区办公经费预算充足的前提下，给予街道一定量裁权，视具体社区工作情况予以调剂。提高社区办公经费，目前社区工作内容不断增多，但是办公经费一直未提高。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利支出 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他支出。

（十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “ 三公 ” 经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

许静 023-86182888

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 机构运行信息